第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂農(nóng)墾系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、中長期規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范場區(qū)建設(shè)，組織開展“農(nóng)業(yè)科技示范帶動(dòng)”的各項(xiàng)工作。

（二）承擔(dān)完善農(nóng)墾經(jīng)營管理體制的責(zé)任，提出深化國有農(nóng)場經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)場雙層經(jīng)營體制的政策建議；指導(dǎo)農(nóng)場職工土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)解管理，指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

（三）指導(dǎo)墾區(qū)主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)產(chǎn)品高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的相關(guān)措施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)；指導(dǎo)墾區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出墾區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和財(cái)政性資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限審核、核準(zhǔn)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，配合省農(nóng)業(yè)開發(fā)局組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

（四）擬訂墾區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)、培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)。

（五）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯的責(zé)任，協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機(jī)食品質(zhì)量安全工作。

（六）負(fù)責(zé)墾區(qū)科技開發(fā)，科技管理和技術(shù)推廣工作，專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍引進(jìn)、培訓(xùn)工作。

（七）指導(dǎo)墾區(qū)防汛抗旱，抗災(zāi)救災(zāi)、水利興修工作；承辦省水利部門安排的水利工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。

（八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)農(nóng)機(jī)管理工作、林業(yè)管理和綠化造林工作。

（九）擬訂監(jiān)督執(zhí)行墾區(qū)用地管理、承辦墾區(qū)總體土地利用規(guī)劃編制及修訂評(píng)審工作；編制農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃，基本農(nóng)田保護(hù)規(guī)劃和土地整理及后備土地資源開發(fā)規(guī)劃；依法監(jiān)督檢查農(nóng)場土地利用。承辦墾區(qū)國有土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、作價(jià)出資等審查、審批、管理工作。承擔(dān)政府廉租房、保障房建設(shè)，規(guī)范場區(qū)建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)墾區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理工作。

（十一）協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)勞動(dòng)保障、最低生活保障、醫(yī)療救助工作，行使墾區(qū)14萬人口的社區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)墾區(qū)血防、幼兒教育、公共醫(yī)療、衛(wèi)生防疫及計(jì)劃生育工作。

（十二）承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，即機(jī)關(guān)本級(jí)，為財(cái)政撥款事業(yè)單位。

三、2017年度主要工作任務(wù)

以黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)為指導(dǎo)，以深化改革為總體要求，認(rèn)真落實(shí)中央和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和農(nóng)村工作會(huì)議精神，緊緊抓住先后出臺(tái)的《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》（中發(fā)〔2015〕33號(hào)）和《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的實(shí)施意見》（皖發(fā)〔2016〕32號(hào)）文件提出的推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的政策機(jī)遇期，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，充分利用發(fā)展資源，充分調(diào)動(dòng)干部職工的工作積極性和主動(dòng)性，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為抓手，以轉(zhuǎn)型升級(jí)為重點(diǎn)，以提質(zhì)增效為目的，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，創(chuàng)新開放合作機(jī)制，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，提升農(nóng)墾市場競爭力，打造省級(jí)農(nóng)業(yè)投資平臺(tái)，為確保農(nóng)墾在“十三五”期間持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。繼續(xù)改善民生，不斷提高職工收入，為率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和率先建成小康墾區(qū)打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二部分 安徽省農(nóng)墾局2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算10,223.3萬元。收入來自一般公共預(yù)算撥款10,223.3萬元，為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出包括：農(nóng)林水支出9,265.9萬元，占90.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出826.3萬元，占8.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出77.5萬元，占0.76%；住房保障支出53.6萬元，占0.52%。

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,223.3萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加2470.2萬元，增長48.09%。具體情況如下：

（一）“農(nóng)林水支出”2017年財(cái)政撥款預(yù)算9,265.9萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加2,401.4萬元，增長34.98%，主要是新增兩個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目，分別為農(nóng)墾土地確權(quán)登記發(fā)證補(bǔ)助資金160萬元和農(nóng)墾土地整治項(xiàng)目2,013萬元。其中，“農(nóng)墾運(yùn)行”預(yù)算2,915.9萬元，主要用于保障農(nóng)墾局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和所屬農(nóng)場支農(nóng)補(bǔ)助；“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”預(yù)算800萬元，主要用于所屬農(nóng)場農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣方面的項(xiàng)目支出；“國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助”預(yù)算605萬元，主要用于所屬農(nóng)場公益事業(yè)發(fā)展方面的項(xiàng)目支出；“其他農(nóng)業(yè)支出”預(yù)算2,932萬元，主要用于國有農(nóng)場稅費(fèi)改革減收農(nóng)工減負(fù)補(bǔ)助支出;“土地治理”預(yù)算2,013萬元，主要用于新增耕地項(xiàng)目所在4個(gè)農(nóng)場的土地整治與管理、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)與保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等涉農(nóng)項(xiàng)目支出。

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年財(cái)政撥款預(yù)算826.3萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加66.3萬元，上漲8.72%，主要是離退休人員增加。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算826.3萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度預(yù)算77.5萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.7萬元，增長0.91%，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算77.5萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年度預(yù)算53.6萬元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.8萬元，增長3.47%，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算33.4萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算20.2萬元，主要用于農(nóng)墾局機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況

安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出1,570.3萬元，其中：工資福利支出573.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出141.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助856.6萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

四、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒用使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、2017年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年收支總預(yù)算10,376.8萬元，收入來源為：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、2017年收入預(yù)算情況

安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年收入預(yù)算10,376.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10,223.3萬元，占98.52%；其他收入153.5萬元，占1.48%。

七、2017年支出預(yù)算情況

安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年支出預(yù)算10,376.8萬元，其中：基本支出1,724.8萬元，占16.62%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出8,652萬元，占83.38%，主要用于農(nóng)墾系統(tǒng)行政事業(yè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，社會(huì)管理職能的落實(shí)；用于墾區(qū)農(nóng)工政策性減負(fù)，農(nóng)墾社會(huì)的穩(wěn)定；以及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用使用情況：安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局機(jī)關(guān)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）政府采購情況：2017年安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局機(jī)關(guān)未安排政府采購項(xiàng)目。

  （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為56.1萬元（機(jī)關(guān)人員59人，按照9500元/人）。其中：辦公費(fèi)6.2萬元；差旅費(fèi)10萬元；公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；取暖費(fèi)7萬元；物業(yè)管理費(fèi)16.4萬元；水費(fèi)1萬元。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第三部分 安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年部門預(yù)算表 

1. 安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年收支預(yù)算總表

6. 安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年收入預(yù)算總表

7．安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2017年支出預(yù)算總表