一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂農(nóng)墾系統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、政策、中長期規(guī)劃并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范場區(qū)建設(shè)，組織開展“農(nóng)業(yè)科技示范帶動”的各項工作。

（二）承擔完善農(nóng)墾經(jīng)營管理體制的責任，提出深化國有農(nóng)場經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)場雙層經(jīng)營體制的政策建議；指導(dǎo)農(nóng)場職工土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)解管理，指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

（三）指導(dǎo)墾區(qū)主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、組織落實促進主要農(nóng)產(chǎn)品高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的相關(guān)措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)；指導(dǎo)墾區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出墾區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和財政性資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限審核、核準農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資項目；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，配合省農(nóng)業(yè)開發(fā)局組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

（四）擬訂墾區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)、培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)。

（五）承擔農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯的責任，協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機食品質(zhì)量安全工作。

（六）負責墾區(qū)科技開發(fā)，科技管理和技術(shù)推廣工作，專業(yè)技術(shù)人才隊伍引進、培訓(xùn)工作。

（七）指導(dǎo)墾區(qū)防汛抗旱，抗災(zāi)救災(zāi)、水利興修工作；承辦省水利部門安排的水利工程建設(shè)項目的建設(shè)管理工作。

（八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)農(nóng)機管理工作、林業(yè)管理和綠化造林工作。

（九）擬訂監(jiān)督執(zhí)行墾區(qū)用地管理、承辦墾區(qū)總體土地利用規(guī)劃編制及修訂評審工作；編制農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃，基本農(nóng)田保護規(guī)劃和土地整理及后備土地資源開發(fā)規(guī)劃；依法監(jiān)督檢查農(nóng)場土地利用。承辦墾區(qū)國有土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、作價出資等審查、審批、管理工作。承擔政府廉租房、保障房建設(shè)，規(guī)范場區(qū)建設(shè)。

（十）負責墾區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護管理工作。

（十一）協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)勞動保障、最低生活保障、醫(yī)療救助工作，行使墾區(qū)14萬人口的社區(qū)管理工作，負責墾區(qū)血防、幼兒教育、公共醫(yī)療、衛(wèi)生防疫及計劃生育工作。

（十二）承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2015年度部門決算為局本級決算，與預(yù)算相同。

納入安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2015年度部門決算編制范圍的單位1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局本級
2

 

三、安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計29,899.69萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計29,964.90萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加7,701.28萬元和7,697.05萬元，增長34.69%和34.56%，主要原因：一是本年農(nóng)資綜合補貼、扶貧項目資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目納入預(yù)算，計增加8,455萬元；二是基建項目中保障性住房支出較去年減少1,556萬元，糧食倉儲設(shè)施項目增加852萬元；相應(yīng)財政預(yù)算撥款收支均較2014年增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計29,899.69萬元，其中：財政撥款收入29,435.16萬元，占98.45%；其他收入464.52萬元，占1.55%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計29,964.90萬元，其中：基本支出1,737.89萬元，占5.80%；項目支出28,227.01萬元，占94.20%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計29,435.16萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計29,435.16萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加7,499.07萬元，增長34.19%，主要原因：一是本年農(nóng)資綜合補貼、扶貧項目資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目納入預(yù)算，計增加8,455萬元；二是基建項目中保障性住房支出較去年減少1,556萬元，糧食倉儲設(shè)施項目增加852萬元。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出28,830.16萬元，占本年支出的96.21%。與2014年相比，財政撥款支出增加7,495.57萬元，增長35.13%。主要原因是：本年農(nóng)資綜合補貼、扶貧項目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等納入預(yù)算，相應(yīng)財政撥款支出增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為7,746.7萬元，支出決算為28,830.16萬元，完成年初預(yù)算的272.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整指標21,083.46萬元，其中：中央追加7,017萬元，本級追加和分解預(yù)算數(shù)14,066.46萬元。其中基本支出1,617.70萬元，占5.61%；項目支出27,212.46萬元，占94.39%。具體情況如下：

1．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算884.60萬元，比2014年增加（減少）234.5萬元，增長36.07%，主要原因是事業(yè)單位調(diào)整工資。其中：“事業(yè)單位離退休”決算884.60萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算66.5萬元，比2014年減少10.5萬元，降低13.64%，主要原因是血防經(jīng)費撥款減少。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”決算61.5萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“重大公共衛(wèi)生專項”決算5萬元，主要用于血吸蟲病防治補助。

3．“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算403.65萬元，比2014年減少710萬元，降低63.75%，主要原因是秸稈禁燒獎補資金減少。其中：“污染防治”決算347萬元，主要用于秸稈禁燒獎補方面的支出；“退耕還林”決算56.65萬元，主要用于退耕還林生活補助和工作經(jīng)費。

4．“農(nóng)林水支出”2015年度決算25,856.61萬元，比2014年增加8,685.07萬元，增長50.58%，主要原因是本年農(nóng)資綜合補貼、扶貧項目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等納入預(yù)算，相應(yīng)財政撥款支出增加。其中：“農(nóng)業(yè)”決算14,883.71萬元，主要用于人員經(jīng)費和運行支出的基本支出629.8萬元，用于局機關(guān)運行的項目支出141.26萬元；用于墾區(qū)支農(nóng)補貼和項目支出14,112.65萬元。“林業(yè)”決算592.90萬元，主要用于森林撫育和森林生態(tài)效益補償管護支出。“水利”決算971萬元，主要用于農(nóng)田水利建設(shè)和小型病險水庫除險加固支出。“扶貧”決算1,590萬元，主要用于貧困農(nóng)場扶貧開發(fā)項目和以工代賑項目。“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”決算3,564萬元，主要用于土地治理項目和良種繁育項目。“農(nóng)村綜合改革”決算605萬元，主要用于農(nóng)場公益性發(fā)展項目。“其他農(nóng)林水事務(wù)支出”決算3,650萬元，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出。

4．“住房保障支出”2015年度決算766.80萬元，比2014年減少1,555.5萬元，降低202.86%，主要原因是2015年保障性住房任務(wù)進一步減少，保障性安居工程支出較去年減少1,556萬元。其中：“保障性安居工程支出”決算725萬元，主要用于阜蒙農(nóng)場危房改造項目支出。“住房公積金”決算25.40萬元，“提租補貼”決算16.40萬元，主要用于廳機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

5．“糧油物資儲備支出”2015年度決算852萬元，比2014年增加852萬元，主要原因是本年新增儲備糧（油）庫建設(shè)任務(wù)。其中：“糧油儲備”決算852萬元，主要用于華陽河農(nóng)場、龍亢農(nóng)場糧食倉儲設(shè)施項目建設(shè)支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出1,617.70萬元，其中人員經(jīng)費1,554.34萬元，主要包括：基本工資、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出，離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼；公用經(jīng)費63.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入605萬元，本年支出605萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算605萬元，其中“基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出”決算605萬元，主要用于高標準基本農(nóng)田建設(shè)以獎代補支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

2015年度安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局政府采購支出總額6.26萬元，其中：政府采購貨物支出6.26萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局按照指向明確、合理可行的原則，對1個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金320萬元。全年共組織對1個項目（部門整體支出、政策）進行了績效評價，涉及財政資金32萬元。評價結(jié)果顯示，通過小型農(nóng)田水利支出補助項目的實施，達到改善灌溉面積，基本解決灌溉蓄水效率低、跑水、漏水現(xiàn)象，達到節(jié)水、節(jié)能、節(jié)勞的效果；使農(nóng)場的農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施有明顯改善，提升農(nóng)業(yè)的抗災(zāi)能力。農(nóng)墾小型農(nóng)田水利支出補助項目自評綜合得分屬良好水平。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表